Passo a passo para fazer o processamento de Contas a Receber - Baixar uma Duplicata:

Primeiramente é necessário fazer os seguintes passos:

1. Faça o seguinte caminho dentro do MC Sistemas: "processamento" > "A - Contas a Receber".

2. Clique em "Confirmar".

Caso queira baixar uma duplicata individualmente:

1. Faça o seguinte caminho dentro do MC Sistemas: "Finanças" > "A - Contas a Receber" > "01 - Manutenção CR".

2. Selecione a duplicata desejada.

3. Clique em "Baixar".

4. Confira as informações (data recebimento, local de pagamento e valor pago) e clique em "Confirmar".

Caso queira baixar várias duplicatas juntas:

1. Faça o seguinte caminho dentro do MC Sistemas: "Finanças" > "A - Contas a Receber" > "01 - Manutenção CR".

2. Selecione a duplicata desejada.

3. Clique em "Baixa Seletiva".

4. Confira e selecione quais os filtros que deseja usar (como: cliente, datas, juros diários, entre outros filtros que se encontram na foto abaixo), e então clique em "Visualizar".

(OBS.: Esses filtros são para fazer uma melhor seleção de quais duplicatas serão baixadas.)

5. Depois de visualizar as duplicatas, é possível ainda marcar ou desmarcar cada uma na coluna "Baixar".
(É possível notar na imagem abaixo que a segunda duplicata não está marcada, portanto, não será baixada.)

6. Após isso, basta clicar em "Confirma Recebimento" e clicar em "Sim" na mensagem de aviso.

Para informar valor pago:

Caso o cliente deseje pagar um valor menor que o total da duplicata será necessário usar o "Informar valor pago".

A partir disso, deve ser preenchido a caixa "valor pago" e então marcar se o valor menor significa um desconto ou não.