Versões

Venda

01) Correção na rotina de gravar os valores das parcelas corretamente conforme o valor da venda.

Pré-venda

02) Correção na rotina de gravar os valores das parcelas corretamente conforme o valor da pré-venda transformada em nota.

Alíquota UF

03) Atualização na tabela de Alíquota UF.

Romaneio de Venda

01) Correção na impressão direto de romaneio de duas vias.

02) Correção na impressão de romaneio bobina onde estava saindo cortado em algumas impressoras.

Boleto

01) Correção na impressão de boleto no final da venda.

Produtos

02) Correção na pesquisa de produtos utilizando o filtro Classe/Marca.

Devolução

03) Colocado a tela antiga ao buscar o produto na tela de devolução, podendo alterar e visualizar.

Devolução

01) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução: Os campos "Outras Despesas" e "Frete" foram adicionados individualmente por produtos.

02) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução: Na utilização de Matriz e Filial em um único banco de dados, corregido o movimento de saldo dos produtos.

Pré-Venda

03) Correção na rotina de transformar pré-venda em nota, calculando o valor de IPI.

Produtos

04) Adicionado o campo MARCA na pesquisa de produtos. Foi adicionado junto com o campo CLASSE, pesquisando por ambos.

05) Adicionado uma aba, onde visualiza os produtos da composição (Composição feita pelo módulo Indústria) ou produtos do combo (Tabela Combo de Vendas).

Relatórios

06) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento de Caixa: Correção nos NFC-es cancelados não contabilizando no valor do fechamento.

07) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 19 - Rel Vendas Cidades / UF: Adicionado filtro por CEP e Código Cidade (IBGE).

CFOP

08) Caso a configuração seja SIMPLES NACIONAL e o CSOSN na tabela de CFOP for diferente de 900, não irá calcular a base de ICMS.

Vendas

09) Vendas -> C - Consultar Vendas: Corrigido na impressão do romaneio, onde imprimia a "assinatura" no Romaneio, mesmo que na configuração não estivesse marcado para imprimir.

10) Correção ao realizar uma venda e estiver IPI/PIS/COFINS fixo na tabela de CFOP, o sistema busca sempre o que estiver no cadastro.

Comissões

11) Correção no cálculo das comissões, sendo por item, vendedor ou não possuir nas telas de Venda, Devolução e Pré-venda.

Movimento de Caixa

12) Na utilização do lançamento automático do Contas a Pagar no movimento de caixa, foi aumentado o campo do Título da Duplicata para 15 caracteres.

Boletos

13) Adicionado o campo MULTA nos boletos, na impressão e no arquivo remessa.

Cartão Fidelidade

14) Correção na rotina de pontos do cartão fidelidade.

Devolução

01) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução: Os campos "Outras Despesas" e "Frete" foram adicionados individualmente por produtos.

02) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução: Na utilização de Matriz e Filial em um único banco de dados, corregido o movimento de saldo dos produtos.

Pré-Venda

03) Correção na rotina de transformar pré-venda em nota, calculando o valor de IPI.

Produtos

04) Adicionado o campo MARCA na pesquisa de produtos. Foi adicionado junto com o campo CLASSE, pesquisando por ambos.

05) Adicionado uma aba, onde visualiza os produtos da composição (Composição feita pelo módulo Indústria) ou produtos do combo (Tabela Combo de Vendas).

Relatórios

06) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento de Caixa: Correção nos NFC-es cancelados não contabilizando no valor do fechamento.

07) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 19 - Rel Vendas Cidades / UF: Adicionado filtro por CEP e Código Cidade (IBGE).

CFOP

08) Caso a configuração seja SIMPLES NACIONAL e o CSOSN na tabela de CFOP for diferente de 900, não irá calcular a base de ICMS.

Vendas

09) Vendas -> C - Consultar Vendas: Corrigido na impressão do romaneio, onde imprimia a "assinatura" no Romaneio, mesmo que na configuração não estivesse marcado para imprimir.

10) Correção ao realizar uma venda e estiver IPI/PIS/COFINS fixo na tabela de CFOP, o sistema busca sempre o que estiver no cadastro.

Comissões

11) Correção no cálculo das comissões, sendo por item, vendedor ou não possuir nas telas de Venda, Devolução e Pré-venda.

Movimento de Caixa

12) Na utilização do lançamento automático do Contas a Pagar no movimento de caixa, foi aumentado o campo do Título da Duplicata para 15 caracteres.

Boletos

13) Adicionado o campo MULTA nos boletos, na impressão e no arquivo remessa.

Cartão Fidelidade

14) Correção na rotina de pontos do cartão fidelidade.