Versões

Devolução

01) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução: Os campos "Outras Despesas" e "Frete" foram adicionados individualmente por produtos.

02) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução: Na utilização de Matriz e Filial em um único banco de dados, corregido o movimento de saldo dos produtos.

Pré-Venda

03) Correção na rotina de transformar pré-venda em nota, calculando o valor de IPI.

Produtos

04) Adicionado o campo MARCA na pesquisa de produtos. Foi adicionado junto com o campo CLASSE, pesquisando por ambos.

05) Adicionado uma aba, onde visualiza os produtos da composição (Composição feita pelo módulo Indústria) ou produtos do combo (Tabela Combo de Vendas).

Relatórios

06) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento de Caixa: Correção nos NFC-es cancelados não contabilizando no valor do fechamento.

07) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 19 - Rel Vendas Cidades / UF: Adicionado filtro por CEP e Código Cidade (IBGE).

CFOP

08) Caso a configuração seja SIMPLES NACIONAL e o CSOSN na tabela de CFOP for diferente de 900, não irá calcular a base de ICMS.

Vendas

09) Vendas -> C - Consultar Vendas: Corrigido na impressão do romaneio, onde imprimia a "assinatura" no Romaneio, mesmo que na configuração não estivesse marcado para imprimir.

10) Correção ao realizar uma venda e estiver IPI/PIS/COFINS fixo na tabela de CFOP, o sistema busca sempre o que estiver no cadastro.

Comissões

11) Correção no cálculo das comissões, sendo por item, vendedor ou não possuir nas telas de Venda, Devolução e Pré-venda.

Movimento de Caixa

12) Na utilização do lançamento automático do Contas a Pagar no movimento de caixa, foi aumentado o campo do Título da Duplicata para 15 caracteres.

Boletos

13) Adicionado o campo MULTA nos boletos, na impressão e no arquivo remessa.

Cartão Fidelidade

14) Correção na rotina de pontos do cartão fidelidade.

Devolução

01) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução: Os campos "Outras Despesas" e "Frete" foram adicionados individualmente por produtos.

02) Vendas -> G - Nota Avulsa Devolução: Na utilização de Matriz e Filial em um único banco de dados, corregido o movimento de saldo dos produtos.

Pré-Venda

03) Correção na rotina de transformar pré-venda em nota, calculando o valor de IPI.

Produtos

04) Adicionado o campo MARCA na pesquisa de produtos. Foi adicionado junto com o campo CLASSE, pesquisando por ambos.

05) Adicionado uma aba, onde visualiza os produtos da composição (Composição feita pelo módulo Indústria) ou produtos do combo (Tabela Combo de Vendas).

Relatórios

06) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento de Caixa: Correção nos NFC-es cancelados não contabilizando no valor do fechamento.

07) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 19 - Rel Vendas Cidades / UF: Adicionado filtro por CEP e Código Cidade (IBGE).

CFOP

08) Caso a configuração seja SIMPLES NACIONAL e o CSOSN na tabela de CFOP for diferente de 900, não irá calcular a base de ICMS.

Vendas

09) Vendas -> C - Consultar Vendas: Corrigido na impressão do romaneio, onde imprimia a "assinatura" no Romaneio, mesmo que na configuração não estivesse marcado para imprimir.

10) Correção ao realizar uma venda e estiver IPI/PIS/COFINS fixo na tabela de CFOP, o sistema busca sempre o que estiver no cadastro.

Comissões

11) Correção no cálculo das comissões, sendo por item, vendedor ou não possuir nas telas de Venda, Devolução e Pré-venda.

Movimento de Caixa

12) Na utilização do lançamento automático do Contas a Pagar no movimento de caixa, foi aumentado o campo do Título da Duplicata para 15 caracteres.

Boletos

13) Adicionado o campo MULTA nos boletos, na impressão e no arquivo remessa.

Cartão Fidelidade

14) Correção na rotina de pontos do cartão fidelidade.

Vendas

01) Correção no cálculo referente a base de ICMS para empresa optante do Simples Nacional.

YOUTUBE

Adicionado o menu FAQ, disponibilizando vídeos de auxílio para demonstrar algumas rotinas do sistema.

Romaneio de Venda

01) Correção na impressão de romaneio de vendas com 24 parcelas.

Vendas

02) Correção do campo de indicador de desconto na tela de venda.

Relatórios

03) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 04 - Código Barras e SubGrupo / NCM / CEST: Adicionado filtro de pesquisa por CEST.

04) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 10 - Comissões -> 01 - Resumo por Vendedor - Comissão -> Aba Totalização Mensal: Corrigido o filtro de "Duplicatas Pagas do Contas a Receber".

Contas a Receber

05) Alteração no campo "Data Fluxo Caixa", permitindo deixar em branco.

Ordem de Serviço

06) Correção no campo "Serviço Solicitado", na utilização de Ordem de Serviço do tipo "Oficina".

07) Adicionado o nome do vendedor na impressão de Ordem de Serviço.

Pré-Compra

08) Realizado as seguintes alterações:

- Adicionado a opção nas configurações para ficar fixo a marcação na pré-compra "Imprimir com valores R$".

- Adicionado a descrição da forma de pagamento na impressão.

- Adicionado o nome do vendedor e nome fantasia do fornecedor na impressão.

Contas a Receber

01) Foi adicionado um novo campo no relatório de duplicatas pagas, para não considerar uma determinada forma de pagamento.

02) Ao incluir uma duplicata manual, e o foco estiver na Data de Vencimento, ao dar o Enter no teclado, o foco não pula mais o campo Data Fluxo de Caixa.

Produtos

03) Ao cadastrar um grupo, está validando para não permitir salvar sem descrição.

Relatórios

04) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 10 - Comissões -> 01 - Resumo por Vendedor - Comissão -> Aba Totalização Mensal: Foi arrumado as datas, pois estava pegando da aba anterior.

05) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 05 - Rel. Inventário: Os campos Cor e Tamanho estão permitindo informar os dados referentes.

06) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 15 - Demonstrativo Movimento Compra - Venda = I: Foi arrumado os filtros: Fornecedor, Classe/Marca, Grupo, Sub Grupo, Referência.

Consultar Vendas

07) Ao trocar a forma de pagamento de a vista para a prazo em uma venda, está trocando de A para P no campo AC13AVAP na tabela no banco de dados.

Tabelas Fiscais

08) Criado uma tabela nova em Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> K - Observações SPED. Ao ser incluído, o usuário deverá informar na tabela de CFOP.

Pré-Venda

09) Adicionado o e-mail do cliente na impressão de pré-vendas.

Movimento de Caixa

10) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 01 - Movimento:

- Melhorias no layout e navegação da tela, padronização de layout;

- Novos filtros de pesquisa: Conta, Centro de Custo, Histórico Padrão e Período;

- Pesquisas auxiliares: Padronização e correção das pesquisas em tabelas auxiliares. Ex.: Banco, Centro de Custo, etc...;

- Rotina de troca de banco por período de movimentação: Validação de campos em branco antes de confirmar o processo.

11) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 01 - Movimento -> Relatório: Foi adicionado um novo filtro "Imprimir Título e Duplicatas - Rel. Resumido".