Versões

Relatórios

01) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 08 - Resumo por Produtos: foi desmembrado o campo Classe/Marca para filtrar separadamente na visualização do relatório.

02) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 15 - Demonstrativo Movimento Compra - Venda = I: Corrigido o somatório das quantidades dos itens das vendas.

03) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 16 - Demonstrativo de Entradas e Saídas: Corrigido o somatório das quantidades dos itens das vendas.

Boletos

04) Corrigido a marcação da opção dos tipos de boletos (Normal A4 ou Carnê).

Pré-Venda

1) Corrigido o cálculo do frete e outras despesas na transformação de pré-venda em nota fiscal, na utilização dos botões "Nota_Fiscal" e "Nota_Fiscal Direto".

2) Adicionado novos campos: Frete, Outras Despesas, Desconto e Acréscimo na abertura da pré-venda.

Relatórios

3) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 10 - Comissões -> 03 - Rel. Comissões com Tabela de Desconto: Corrigido o cálculo das comissões quando não era informado desconto nas pré-vendas.

4) Relatórios -> A - Relatórios dos Produtos -> 16 - Demonstrativo de Entradas e Saídas: Criado novo relatório que permite a visualização de entradas, saídas, ajustes, saldo período e saldo atual.

Vendas

5) Corrigido a movimentação do saldo dos produtos das notas de devolução de entrada.

Ordem de Serviço

6) Adicionado uma nova configuração, para utilizar o endereço do cadastro da empresa na impressão das Ordens de Serviço.

Vendas

1) Ajuste na rotina de informar "desconto" nas vendas.

Vendas

01) Corrigido o cálculo nos campos "Outras Despesas", "Frete R$" e "Desc/Acre";

02) Corrigido o aviso de não deixar gravar a venda, por causa do valor do recebimento ser maior do que o total da nota;

Pré-Venda

03) Corrigido o transformar pré-venda em nota através do botão "Nota_Fiscal Direto".

Devolução na NF-4.0

04) Para emitir uma nota de devolução no NF-e 4.0, deve-se utilizar uma forma de pagamento com a descrição "OUTRAS". Para cadastrar ou alterar a forma de pagamento, deverás ir em: Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento.

Processamento

01) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos, foi adicionado o filtro MARCA afim de filtrar pelo mesmo e atualizar o preço.

Pré-Venda

02) Ao transformar a pré-venda em nota, o sistema está validando o CFOP.

Contas a Receber

03) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR, foi adicionado um botão "Recibo Avulso", permitindo imprimir um recibo sem precisar dar baixa na duplicata.

04) Corrigido a permissão de apagar a data de recebimento da duplicata que foi baixada incorretamente.

Contas a Pagar

05) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP, Foi adicionado um botão "Baixa Seletiva", permitindo que o usuário efetue baixa em vários títulos de fornecedores diferentes.

Vendas

06) Corrigido o cálculo na venda com frete e produtos que calculam e destacam a ST.

07) Ao informar um valor maior que o total da venda, o sistema não permite e avisa o usuário com uma mensagem.

Relatórios

08) Relatórios -> Relatórios de Vendas: Adicionado botões de pesquisas em gerais.

03 - Fechamento do Caixa

03 - Fechamento do Caixa (Múltiplas Formas)

04 - Resumo Série de Venda

05 - Resumo Forma Pagamento

06 - Rel. Vendas por Hora

08 - Resumo por Produto