Versões

Vendas

01) Corrigido o cálculo nos campos "Outras Despesas", "Frete R$" e "Desc/Acre";

02) Corrigido o aviso de não deixar gravar a venda, por causa do valor do recebimento ser maior do que o total da nota;

Pré-Venda

03) Corrigido o transformar pré-venda em nota através do botão "Nota_Fiscal Direto".

Devolução na NF-4.0

04) Para emitir uma nota de devolução no NF-e 4.0, deve-se utilizar uma forma de pagamento com a descrição "OUTRAS". Para cadastrar ou alterar a forma de pagamento, deverás ir em: Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento.

Processamento

01) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos, foi adicionado o filtro MARCA afim de filtrar pelo mesmo e atualizar o preço.

Pré-Venda

02) Ao transformar a pré-venda em nota, o sistema está validando o CFOP.

Contas a Receber

03) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR, foi adicionado um botão "Recibo Avulso", permitindo imprimir um recibo sem precisar dar baixa na duplicata.

04) Corrigido a permissão de apagar a data de recebimento da duplicata que foi baixada incorretamente.

Contas a Pagar

05) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP, Foi adicionado um botão "Baixa Seletiva", permitindo que o usuário efetue baixa em vários títulos de fornecedores diferentes.

Vendas

06) Corrigido o cálculo na venda com frete e produtos que calculam e destacam a ST.

07) Ao informar um valor maior que o total da venda, o sistema não permite e avisa o usuário com uma mensagem.

Relatórios

08) Relatórios -> Relatórios de Vendas: Adicionado botões de pesquisas em gerais.

03 - Fechamento do Caixa

03 - Fechamento do Caixa (Múltiplas Formas)

04 - Resumo Série de Venda

05 - Resumo Forma Pagamento

06 - Rel. Vendas por Hora

08 - Resumo por Produto

Correção no SCRIPT da tabela de usuários.

Produtos

01) No Pedido em Faltas foi adicionado um campo para incluir o comprador, sendo o mesmo cadastro do vendedor e no grid aparece o código do mesmo.

Contas a Receber

02) Ao dar baixa em uma duplicata no Contas a Receber o sistema preenche automaticamente a data ao informar dois dígitos na data de vencimento, está validando o campo data.

Cobranças

03) Ao dar baixa em um boleto pelo no Cobrança e pelo baixa manual, ao passar a primeira tela de informar os recebimentos, na segunda tela de lançamento automático no caixa, ao trocar a conta e da Enter não fecha mais a tela, onde acaba pulando para o próximo campo.

Romaneio de Venda

1) Adicionado novos campos na impressão do romaneio de venda, sendo eles: Nome Fantasia, Descrição da Forma de Pagamento e Contato.

Cobrança

2) Corrigido o baixa manual dos boletos, onde ao baixar o boleto o valor do documento é do mesmo, pois antes estava pegando do anterior.

Pré-Venda

3) Corrigido a impressão da pré-venda, onde o endereço/localização não sai mais cortado. Esse campo sai impresso só se estiver configurado para imprimir.

4) Ao transformar uma pré-venda em nota e no campo forma de pagamento estiver em branco ou algo escrito, o sistema notifica o usuário que a forma de pagamento não está cadastrada e não finaliza a venda; Se no campo forma de pagamento estiver 0, o sistema abre a tela de informar a forma desejada e transforma em nota; Se no campo forma de pagamento estiver uma forma cadastrada e a vista, o sistema transforma direto em nota sem perguntar.

Processamento

5) No Processamento > I - Processamentos no Arquivo de Produtos > 02 - Acertar Cadastros > 04 - Acertar Cadastros com Filtros Diversos: adicionado o campo MARCA para filtrar os produtos e para serem atualizado.

Venda

6) Ao pressionar ESC na tela de venda, o sistema não exibe mais a mensagem de "Não Pressionar ESC", onde na qual ele pergunta se o usuário gostaria de sair da tela de venda.

7) Corrigido o problema na rotina de venda onde permitia vender algum produto com estoque zerado ou negativo, mas tem que está marcado a configuração de não permitir vender produto com estoque negativo.

8) Ao emitir um NFCe e ocorrer alguma invalidação, o sistema não grava o XML, gravando somente os XMLs autorizados pela receita.

Orçamento

9) Ao imprimir o orçamento para que o total e o item não seja impresso e só desmarca as opções: Imprimir preço unitário e Imprimir Valor do Total R$.

Relatórios de Produtos

10) Corrigido nos relatórios de produtos o campo código do produto, permitindo digitar no campo o código desejado. O sistema não está mais validando se o código digitado existe nos cadastros.

Ordem de Serviços

11) Corrigido o problema da transformação de ordem de serviço em pré-venda, onde não aparecia os itens nas pré-vendas.