Versões

- D- Arquivos Básicos > 11- Arquivo Caixa/Bancos > 01- Bancos;

D- Arquivos Básicos > 11- Arquivo Caixa/Bancos > 02- Contas: Criado rotina para "Ativar" e "Desativar" Bancos e Contas, bem como as devidas validações em suas devidas utilizações;

- Processamento > K- Ajustes saldos dos produtos: Criado a rotina de contagem rápida, marcando o checkbox "Contagem Rápida" onde a contagem se somara unitariamente ao digitar ou bipar um item;

- Inserido aviso de duplicatas ao adicionar cliente através da placa na OS Geral;

- Relatórios > B- Relatórios de Vendas > 08- Produtos 02- Resumo por produtos: Adicionado os Filtros "Imprimir Classificação", "Imprimir Cor/Tamanho" e Filtro por "Cor" e filtro "Tamanho";

- Impressão Romaneio A4: Adicionado impressao do nome completo do item quando mais de 35 caracteres na descrição;

- Ajustes e correções internas.

- Ajustes e correções internas.

- Incluido rotina "Avisos de Cobrança", aba H do cadastro de Clientes, a rotina tem como objetivo incluir registros de contato com o cliente, referente a comunicação de cobrança. Inclusão na aba H, inclusão avulsa. Inclusão pelo caminho "Clientes" > aba "Contas a receber", selecione as duplicatas desejadas utilizando Ctrl+Click esquerdo do mouse e utilize o botão "Incluir Aviso de Cobrança", o registro sera incluido com o somatorio das duplicatas e os dados das duplicatas;

- Melhorias e correções internas.

- Correção na integração POS/TEF nos pagamentos do CR;

- Alterado tamanho do campo "Descrição" na tela de cadastro de produto: Limite máximo 120 caracteres;

- Implementado no cadastro de clientes, novo motor de busca para CNPJ;

- Implementado no cadastro de clientes, busca online de endereço pelo CEP (botão ao lado do campo CEP);

- Realizado ajustes e correções na tela de nota avulsa;

- Compras > E - Manutenção de Veículos, criado o campo "Discriminação do Serviço" (Sem limite de caracteres);

- Implementado rotina para gerar venda de item financeiro, para notas de serviço, a fim de cumprir com os

regras de vinculações de pagamentos eletrônicos, assim, recebimentos de NFSe através de meios eletrônicos

deve ser recebida através da venda(cupom com CFOP 5949) gerada. Para mais informações entre em contato

com nosso suporte;

- Novo layout na tela Finanças > D - Movimento Caixa;

- Novo layout de filtros no botão "Pesquisar" da tela Finanças > D - Movimento Caixa;

- Novo layout do botão "Outras Opções" na tela Finanças > D - Movimento Caixa;

- Realizado ajustes nos avisos de "Produto em Transito";