Versões

Selecione o sistema:

Vendas

01) Vendas -> A - Venda Comércio: Reformulado o layout da tela de venda.

02) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado o botão de pesquisa no campo Parceiro.

Configuração

03) Cadastros -> F - Configuração -> B - Configurar Nível de Acesso do Sistema -> Vendas -> Alterar: Ao usar o nível de acesso no campo alterar na aba venda, foi adicionado o bloqueio do botão Alterar Valores, que fica no visualizar vendas.

04) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> 08 - Data inicial da manutenção de venda e compra permitida: Alterado o nome para 08 - Data Inicial de Manutenção das Vendas, Compras, CR e CP.

05) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> 09 - Data final da manutenção de venda e compra permitida: Alterado o nome para 09 - Data Final da Manutenção das Vendas, Compras, CR e CP.

06) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 04 - Impressao da Venda -> 24 - Imprimir Marca no lugar Referência (Romaneio, Pré-Venda, NF-e e NFC-e): Alterado a configuração para imprimir a Marca junto com a Referência.

Pedidos Faltas

07) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido Faltas -> Imprimir: Correção no marcar a opção Apagar Produtos após impressão Relatório e não filtrar nenhum Fornecedor.

Relatórios

08) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 01 - Relatório Pré-Venda: Adicionado o filtro por empresa, quando for múltiplas empresas.

09) Relatórios -> Relatório de Vendas -> Resumo de Produtos: Adicionado filtro por código GIA.

10) Relatórios -> N - Relatório de sangria/Suprimento: Adicionado na visualização a hora que foi realizado os suprimentos e sangrias.

11) Correção na impressão do relatório de aniversariantes.

12) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 01 - Venda Diária: Adicionado o filtro para ordenar o relatório por Valor Total (Líquido).

Produtos

13) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar -> Inicio da Promoção: Adicionado data de início de promoção para Pré-Venda, Orçamento e Venda.

Ordem de Serviço

14) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Incluir O.S. a partir da Venda: Correção na rotina de Incluir Ordem de serviço a partir de uma venda.

15) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Imprimir: Correção na impressão saindo CPF e alterado o nome de CGC para CNPJ para o tipo de Ordem de Serviço com o nome (OLIDATA).

Empresa

16) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar -> Fiscal: Colocado na rotina de Busca CNPJ Sefaz, as informações dos campos CNAE e Regime Tributário.

Plano de Contas

17) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> J - Plano de Contas -> Incluir/Alterar: Ao incluir ou alterar, os botões Realizar atribuição de CFOP e Realizar atribuição de Forma de Pagamento não aparecem.

Menu

18) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 13 - Configurar Menu -> Barra de Atalho no Menu - Botões: Correção na visualização dos atalhos na Barra Vertical.

Pré-Venda

01) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção na visualização das pré-vendas, não cortando a tela.

Fornecedor

01) Cadastros -> B - Fornecedores -> Visualizar Compras -> Imprimir Produtos da Compra: Correção na impressão.

Troca Série

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Trocar Série: Se a opção de carga/placa estiver desmarcada, corrigido para não aparecer o botão de busca e pesquisa.

Orçamento

03) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Adicionado a legenda da informação de colocar o logo na impressão.

04) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Alterado o atalho da impressão de orçamento de venda.

Pré-Venda

05) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Alterado o atalho da impressão de pré-venda.

Relatórios

06) Ajuste em diversos relatórios com os filtros novos de SPED ICMS e PIS/COFINS.

CFOP

07) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Incluir/Alterar: Adicionado algumas validações.

Empresa

08) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar -> Fiscal: Adicionado a opções de Regime Tributário e CNAE.

Contas a Receber

09) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Melhoria na rotina de cancelar a baixa parcial.

Romaneio Bobina

10) Alterado o nome de Romaneio de Entrega para somente Romaneio.

Boleto

11) Correção na reimpressão de boletos do Banrisul utilizando a nova modalidade de cobrança.

Clientes

12) Cadastros -> C - Clientes: Correção nos atalhos dos botões.

Produtos

13) Cadastros -> A - Produtos: Correção do fornecedor do produto quando for de desagregação.

Ordem de Serviço

14) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Transformar em Pré-Venda: Correção na rotina de movimentação de estoque de produtos na ordem de serviço de mecânica.

15) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Transformar em Venda: Correção na rotina de custos na venda transformada por essa rotina.

Ordem de Serviço Mecânica

01) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção: Correção no alterar a ordem de serviço, não modificando o cliente quando não possui placa cadastrada.

02) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção: Correção na rotina de devolução de produtos.

IPI/PIS/COFINS

03) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> C - Tabela IPI/PIS/COFINS: Dividido o PIS/COFINS para empresas do simples nacional, lucro real e do presumido.

Relatórios

04) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 02 - Resumo Diário: Correção na visualização do relatório.

Devolução Automática

01) Adicionado na rotina de devolução automática a permissão de fazer a nota de devolução a partir de um XML selecionado, onde o XML não esteja no MCDFE.

02) Adicionado na rotina de devolução automática o campo de ST FCP Retido.

Ordem de Serviço Oficina

03) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Transformar em Pré-Venda: Correção na rotina de transformar ordem de serviço em pré-venda.

Relatórios

04) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 05 - Resumo por Situação Tributário -> Ordem Relatorio: Adicionado esse filtro para escolher a ordem do relatório, sendo por CST/CFOP e CFOP/CST.

Devolução Automática

01) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras opções -> Gerar Devolução: Adicionado rotina de gerar nota de devolução automático. Para o funcionamento dessa rotina é preciso configurar em Cadastros -> F - Configuração -> 20 - Devolução e no Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas.

Nota de Transferência

02) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na rotina de transferência, buscando o valor correto.

Clientes

03) Cadastros -> C - Clientes: Foi reformulado a interface das telas e design de interação.

Consultar Vendas

04) Vendas -> C - Consultar Vendas: Foi reformulado a interface das telas e design de interação.

Ordem de Serviço

05) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção: Quando for o tipo da ordem de serviço específica, pegará Eletricista no lugar de Mecânico, tanto na ordem de serviço e impressão.

06) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção: Adicionado rotina de agrupar produtos iguais ao transformar em venda e pré-venda, quando a ordem de serviço for do tipo OFICINA.

07) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção: Adicionado rotina de devolução de produtos da ordem de serviço, quando a ordem de serviço for do tipo OFICINA.

08) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Alterar: Correção no adicionar produtos da mesma ordem de serviço em computadores diferentes.

Produtos

09) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> B - Cad. Complementar -> Tipo do item: Adicionado essa opção para escolher o tipo do produto.

10) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico: Ajustado para permitir informar NCM 00 para produtos ressarcimento de ST e adjudicação de crédito de ICMS.

11) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> C - Referências -> Código GIA (cBenef) para Revenda: Adicionado essa nova opção para enviar o GIA diferente da aba A quando o cliente não for consumidor final. Para funcionamento dessa rotina é preciso marcar a opção em Cadastros -> F - Configuração -> 02 - Produtos -> Utilizar codigo Gia separadamente para consumidor final e revenda.

Fornecedor

12) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Cadastro Complementar: Adicionado os campos Regime Tributário, CRT e CNAE.

Consultar Compras

13) Compras -> B - Consultar Compras: Adicionado legenda para diferenciar notas de fornecedores do Simples Nacional.

14) Compras -> B - Consultar Compras: Adicionado tela para visualizar a observação da nota de compra.

Empresa

15) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar: Adicionado o tipo Física (CPF) para cadastro de empresa.

16) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar/Excluir: Ao realizar manutenção, inclusão ou exclusão, o sistema irá pedir para logar novamente para carregar as alterações.

Relatórios

17) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 01 - Compra Diária: Correção na visualização em alguns campos e na impressão.

CFOP

18) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Incluir/Alterar -> 07 - Gerar Rel SPED ICMS: Adicionado essa nova opção de configuração.

19) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP -> Incluir/Alterar: Correção ao adicionar um CFOP de entrada, o sistema mudará o tipo para Entrada também.

Conversões

20) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> L - Conversões -> 01 - Conversão de CFOP de Devolução: Criada essa nova tabela de conversão de CFOP para a rotina de devolução automática.