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Selecione o sistema:

Contas a Receber

01) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Correção ao dar baixa para o foco sempre começar na Data Recebimento.

Troca Série

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Outras Opções -> Troca Série: Adicionado validação não permitindo informar o Número com zero, começando sempre no um, exemplo, PED 000001.

Ordem de Serviço Mecânica

03) Cadastros -> F - Configuração -> 10 - Serviços -> Não mostrar serviços de terceiros na impressão da OS Mecanica: Ao marcar essa opção não será impresso os serviços.

04) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Incluir/Alterar -> Mecânicos: Adicionado nessa aba a tabela de horas trabalhadas.

05) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Incluir/Alterar -> Produtos O.S: Adicionado o campo Classe na lista de produtos.

06) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Transformar em Venda: Adicionado rotina de desconto ao transformar a ordem de serviço em venda.

07) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Transformar em Venda: Caso utilize a rotina de parceiro na venda, ao transformar a ordem de serviço em nota, terá um campo para informar o parceiro.

08) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 10 - Serviços -> 02 - Transformação de OS em Venda - Sugerir "Mecânico" no campo "Parceiro": Adicionado essa configuração para considerar o mecânico como parceiro ao transformar a ordem de serviço em venda.

Contas a Pagar

09) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixa Seletiva: Ao realizar baixa de duplicata pela baixa seletiva e lançar no caixa, a data está do lançamento é a mesma da data do pagamento.

Vendas

10) Vendas -> A - Venda Comércio: Quando a série de venda for nova, a numeração começará pelo número 1.

11) Cadastros -> F - Configuração -> 03 - Vendas -> 25 - Bloquear pesquisa por referência do fornecedor na venda e na pré-venda: Adicionado essa configuração para não permitir realizar venda e pré-venda através do código do fornecedor.

Pré-Venda

12) Vendas -> D - Pré-Venda: Ajuste no layout.

13) Vendas -> D - Pré-Venda -> Nota Fiscal: Adicionado validações gerais e ajuste no layout.

14) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar: Adicionado validações gerais e ajuste no layout.

15) Cadastros -> F - Configuração -> 14 - Pré Venda -> Gravar observação da pré-venda na venda: Ao marcar essa opção, ao transformar a pré-venda em venda, a observação informada vai junto.

Orçamento

16) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado validações gerais e ajuste no layout.

17) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Incluir/Alterar: Adicionado validações gerais e ajuste no layout.

XML

18) Adicionado rotina de salvar os XML das NFC-e no banco MCDFEFB.

Relatório

19) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 02 - Relatório pendências de produtos: Adicionado rotina de filtrar código inicial e final dos produtos.

20) Relatórios -> A - Relatórios dos Produtos -> 12 - Rel. Histórico Único Produto: Correção na visualização referente as notas de compra importadas pelo XML.

Cobrança

21) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> 14 - Sugestão de dias na visualização no módulo de cobrança: Adicionado essa configuração onde pode alterar os dias de visualização dos boletos no cobrança.

22) Finanças -> F - Cobrança -> Remessa: Correção no gerar a remessa do banco Banrisul utilizando a nova modalidade de cobrança.

Produtos

23) Cadastros -> A - Produtos -> Impressão e Outras Opções -> Ver as 10 últimas vendas e ver as 10 últimas movimentações (Entrada/Saida): Correção para ignorar a quantidade de canceladas para não abater da quantidade de vendidas.

24) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 02 - Produtos -> 16 - Mostrar saldo unificado quando utilizada a rotina de múltiplas empresas: Criado essa configuração para unificar os saldos das empresas quando for múltiplas empresas.

Baixa Seletiva

01) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Correção na impressão do recibo analítico A4 na baixa seletiva.

Tabela ICMS

02) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS -> Incluir: Correção na inclusão de tabela de ICMS.

Ordem de Serviço Mecânico

03) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Transformar em Venda: Ao transformar em venda o campo placa vai ser informado na observação da venda.

Busca CNPJ na Sefaz

01) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 03 - ECF / Fechamento Caixa -> NFCe -> Alterar Configuração da NFC-e -> Emitente -> Busca CNPJ na Sefaz: Adicionado rotina de buscar informações cadastrais da Sefaz através do CNPJ.

02) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Alterar -> Busca CNPJ na Sefaz: Adicionado rotina de buscar informações cadastrais da Sefaz através do CNPJ.

03) Adicionado tratamento na rotina quando houver caracteres especiais no cadastro da SEFAZ.

CFOP Transferência

04) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Ficais -> A - Tabela ICMS -> Alterar -> CFOP de Transferência: Tem por objetivo informar o CFOP que será utilizado na transferência de acordo com a tabela ICMS.

Contas a Receber

05) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Ajuste na validação do desconto.

Contas a Pagar

06) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Ajuste na validação do desconto.

Rotina Atacado

07) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção na rotina de limite de desconto do vendedor na utilização da rotina de atacado.

Múltiplas Empresas

08) Vendas -> J - Resumo de Venda por Produtos: Adicionado rotina de geração de solicitação de compras a partir das vendas para múltiplas empresas (É preciso configurar para a utilização dessa rotina: Cadastros -> F - Configuração -> 19 - Solicitação de Compra).

Pré-Venda

09) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar: O sistema não irá mais buscar o produto pela referência do fornecedor quando na configuração for do tipo Vestuário.

Produtos

10) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar: Adicionado validação nos campos NCM e CEST, permitindo informar somente números.

11) Cadastros -> F - Configuração -> 03 - Vendas -> 24 - Não permitir informar desconto em vendas com produtos em promoção: Criado essa configuração para não permitir informar desconto para produtos que estejam em promoção.

12) Cadastros -> A - Produtos -> Impressão e Outras Opções -> Ver as 10 últimas compras ou Ver as 10 últimas vendas: correção ao clicar em uma dessas opções, a exibição não fica em cima dos botões.

Ordem de Serviço Oficina

13) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 10 - Serviços -> Configurações de Ordem de Serviço de Oficina Mecânica: Criado essas configurações onde permite transformar ordem de serviço em venda e serviço.

14) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Transformar em Pré-Venda: Ajuste na rotina de transformar ordem de serviço em pré-venda.

15) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Informar horários trabalhados: Adicionado rotina de informar horários trabalhados dos técnicos da ordem de serviço.

16) Serviços -> Ordem de Serviço -> 01 - Manutenção -> Incluir/Alterar -> Mecânicos: Adicionado rotina de informar mais de um mecênico na ordem de serviço mecânica.

NFC-e

01) Correção na assinatura do certificado A1 e A3 para versão do Windows 7 mais antigo.

Resolução

02) Correção na resolução do menu principal e a visualização do cadastro de produtos da barra inferior.

Produtos

03) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> B - Cad. Complementar: Correção no cadastro de produto na visualização do campo quantidade mínima de venda do item.

Contas a Receber

01) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Correção na impressão do recibo modelo A4.

Pré-Venda

02) Vendas -> D - Pré-Venda: Permitir visualizar todas as pré-vendas ao utilizar a rotina de múltiplas empresas.

Produtos

03) Cadastros -> A - Produtos -> Impressão e Outras Opções: Correção na visualização das últimas 10 vendas e últimas 10 compras.

Relatórios

01) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 04 - Resumo Fornecedores -> Visualizar: Correção ao visualizar o relatório.

02) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 01 - Clientes - Duplicatas Emitidas: Correção no salvar o relatório e mostrar todas as informações.

Produtos

03) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> B - Cad. Complementar: Correção no alinhamento dos campos Cor e Tamanho (Para cliente Vestuário).

04) Cadastros -> A - Produtos: Atualização da tabela do Código GIA.

05) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Código GIA: Alterado o tamanho da descrição e caso tenha código preenchido, fica visível o mesmo.

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar: Correção ao fazer uma pré-venda com cliente somente a vista e o usuário tipo balcão.

Combo

07) Vendas -> A - Venda Comércio -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

Contas a Receber

09) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

10) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado no painel as colunas de Obs.01 e Obs.02.

11) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

12) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado rotina de informar desconto na baixa seletiva, semelhante a baixa normal.

13) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar/Bxa Seletiva: Alteradas as mensagens de retorno desta rotina, afim de torná-la mais transparente para o usuário.

Formas de Pagamento

14) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento -> Incluir/Alterar: Adicionado opção de não gerar contas a receber na forma de pagamento a prazo.

Contas a Pagar

15) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de gerar baixa parcial ao informar um valor menor que o a pagar ou considera desconto.

16) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

17) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

Clientes

18) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir: Correção na rotina de inclusão de cliente ao utilizar a opção exigir CPF/CNPJ no cadastrar.

19) Cadastros -> C - Clientes -> incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Fornecedores

20) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Menu Principal

21) Adicionado no menu principal um painel com informações importantes do sistema.

NFC-e

22) Vendas -> A - Venda Comércio -> Consumidor/Alt+M: Ao informar esses dados, será impresso no cupom eletrônico.

Tabela de ICMS

23) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS: Correção na inclusão de tabela de ICMS.

Tabela de CFOP

24) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP: Adicionado o campo Código GIA, onde ao ser informado, o sistema dará preferência pelo mesmo na emissão de NF-e ao invés de utilizar o campo Código GIA do cadastro do produto.

Ajuste de Saldo

25) Processamento -> K - Ajustes Saldos dos Produtos: Foi reformulado o design de interação da tela, melhorias nas validações e correção na rotina.

Fiscal

26) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar -> Fiscal: Alterado o local das configurações referente ao enquadramento da empresa. Antes o sistema buscava essas informações da Configuração Geral, agora o sistema irá considerar estas informações da aba Fiscal do cadastro de empresas, ou seja, cada empresa terá sua própria configuração.

Múltiplas Empresas

27) Correção na rotina de cancelamento de documentos eletrônicos, em relação a movimentação de saldo dos produtos, quando o sistema estiver configurado para múltiplas empresas.

28) Melhorias gerais na rotina de Múltiplas Empresas.

Logs do Sistema

29) Adicionado rotina de gravar no log do sistema, referente a alteração da tabela de ICMS e IPI/PIS/COFINS do cadastro de produtos.

Usuários

30) Cadastros -> E - Usuários -> Duplicar: Correção na rotina de duplicação de usuário, não ocorrendo mais o erro na hora da venda.