Versões

Contas a Receber

01) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Correção na impressão do recibo modelo A4.

Pré-Venda

02) Vendas -> D - Pré-Venda: Permitir visualizar todas as pré-vendas ao utilizar a rotina de múltiplas empresas.

Produtos

03) Cadastros -> A - Produtos -> Impressão e Outras Opções: Correção na visualização das últimas 10 vendas e últimas 10 compras.

Relatórios

01) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 04 - Resumo Fornecedores -> Visualizar: Correção ao visualizar o relatório.

02) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 01 - Clientes - Duplicatas Emitidas: Correção no salvar o relatório e mostrar todas as informações.

Produtos

03) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> B - Cad. Complementar: Correção no alinhamento dos campos Cor e Tamanho (Para cliente Vestuário).

04) Cadastros -> A - Produtos: Atualização da tabela do Código GIA.

05) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Código GIA: Alterado o tamanho da descrição e caso tenha código preenchido, fica visível o mesmo.

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar: Correção ao fazer uma pré-venda com cliente somente a vista e o usuário tipo balcão.

Combo

07) Vendas -> A - Venda Comércio -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

Contas a Receber

09) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

10) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado no painel as colunas de Obs.01 e Obs.02.

11) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

12) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado rotina de informar desconto na baixa seletiva, semelhante a baixa normal.

13) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar/Bxa Seletiva: Alteradas as mensagens de retorno desta rotina, afim de torná-la mais transparente para o usuário.

Formas de Pagamento

14) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento -> Incluir/Alterar: Adicionado opção de não gerar contas a receber na forma de pagamento a prazo.

Contas a Pagar

15) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de gerar baixa parcial ao informar um valor menor que o a pagar ou considera desconto.

16) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

17) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

Clientes

18) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir: Correção na rotina de inclusão de cliente ao utilizar a opção exigir CPF/CNPJ no cadastrar.

19) Cadastros -> C - Clientes -> incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Fornecedores

20) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Menu Principal

21) Adicionado no menu principal um painel com informações importantes do sistema.

NFC-e

22) Vendas -> A - Venda Comércio -> Consumidor/Alt+M: Ao informar esses dados, será impresso no cupom eletrônico.

Tabela de ICMS

23) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS: Correção na inclusão de tabela de ICMS.

Tabela de CFOP

24) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP: Adicionado o campo Código GIA, onde ao ser informado, o sistema dará preferência pelo mesmo na emissão de NF-e ao invés de utilizar o campo Código GIA do cadastro do produto.

Ajuste de Saldo

25) Processamento -> K - Ajustes Saldos dos Produtos: Foi reformulado o design de interação da tela, melhorias nas validações e correção na rotina.

Fiscal

26) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar -> Fiscal: Alterado o local das configurações referente ao enquadramento da empresa. Antes o sistema buscava essas informações da Configuração Geral, agora o sistema irá considerar estas informações da aba Fiscal do cadastro de empresas, ou seja, cada empresa terá sua própria configuração.

Múltiplas Empresas

27) Correção na rotina de cancelamento de documentos eletrônicos, em relação a movimentação de saldo dos produtos, quando o sistema estiver configurado para múltiplas empresas.

28) Melhorias gerais na rotina de Múltiplas Empresas.

Logs do Sistema

29) Adicionado rotina de gravar no log do sistema, referente a alteração da tabela de ICMS e IPI/PIS/COFINS do cadastro de produtos.

Usuários

30) Cadastros -> E - Usuários -> Duplicar: Correção na rotina de duplicação de usuário, não ocorrendo mais o erro na hora da venda.

Relatórios

01) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 04 - Resumo Fornecedores -> Visualizar: Correção ao visualizar o relatório.

02) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 01 - Clientes - Duplicatas Emitidas: Correção no salvar o relatório e mostrar todas as informações.

Produtos

03) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> B - Cad. Complementar: Correção no alinhamento dos campos Cor e Tamanho (Para cliente Vestuário).

04) Cadastros -> A - Produtos: Atualização da tabela do Código GIA.

05) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Código GIA: Alterado o tamanho da descrição e caso tenha código preenchido, fica visível o mesmo.

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar: Correção ao fazer uma pré-venda com cliente somente a vista e o usuário tipo balcão.

Combo

07) Vendas -> A - Venda Comércio -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

Contas a Receber

09) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

10) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado no painel as colunas de Obs.01 e Obs.02.

11) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

12) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado rotina de informar desconto na baixa seletiva, semelhante a baixa normal.

13) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar/Bxa Seletiva: Alteradas as mensagens de retorno desta rotina, afim de torná-la mais transparente para o usuário.

Formas de Pagamento

14) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento -> Incluir/Alterar: Adicionado opção de não gerar contas a receber na forma de pagamento a prazo.

Contas a Pagar

15) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de gerar baixa parcial ao informar um valor menor que o a pagar ou considera desconto.

16) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

17) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

Clientes

18) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir: Correção na rotina de inclusão de cliente ao utilizar a opção exigir CPF/CNPJ no cadastrar.

19) Cadastros -> C - Clientes -> incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Fornecedores

20) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Menu Principal

21) Adicionado no menu principal um painel com informações importantes do sistema.

NFC-e

22) Vendas -> A - Venda Comércio -> Consumidor/Alt+M: Ao informar esses dados, será impresso no cupom eletrônico.

Tabela de ICMS

23) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS: Correção na inclusão de tabela de ICMS.

Tabela de CFOP

24) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP: Adicionado o campo Código GIA, onde ao ser informado, o sistema dará preferência pelo mesmo na emissão de NF-e ao invés de utilizar o campo Código GIA do cadastro do produto.

Ajuste de Saldo

25) Processamento -> K - Ajustes Saldos dos Produtos: Foi reformulado o design de interação da tela, melhorias nas validações e correção na rotina.

Fiscal

26) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar -> Fiscal: Alterado o local das configurações referente ao enquadramento da empresa. Antes o sistema buscava essas informações da Configuração Geral, agora o sistema irá considerar estas informações da aba Fiscal do cadastro de empresas, ou seja, cada empresa terá sua própria configuração.

Múltiplas Empresas

27) Correção na rotina de cancelamento de documentos eletrônicos, em relação a movimentação de saldo dos produtos, quando o sistema estiver configurado para múltiplas empresas.

28) Melhorias gerais na rotina de Múltiplas Empresas.

Logs do Sistema

29) Adicionado rotina de gravar no log do sistema, referente a alteração da tabela de ICMS e IPI/PIS/COFINS do cadastro de produtos.

Usuários

30) Cadastros -> E - Usuários -> Duplicar: Correção na rotina de duplicação de usuário, não ocorrendo mais o erro na hora da venda.

Relatórios

01) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 04 - Resumo Fornecedores -> Visualizar: Correção ao visualizar o relatório.

02) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 01 - Clientes - Duplicatas Emitidas: Correção no salvar o relatório e mostrar todas as informações.

Produtos

03) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> B - Cad. Complementar: Correção no alinhamento dos campos Cor e Tamanho (Para cliente Vestuário).

04) Cadastros -> A - Produtos: Atualização da tabela do Código GIA.

05) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Código GIA: Alterado o tamanho da descrição e caso tenha código preenchido, fica visível o mesmo.

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar: Correção ao fazer uma pré-venda com cliente somente a vista e o usuário tipo balcão.

Combo

07) Vendas -> A - Venda Comércio -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

Contas a Receber

09) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

10) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado no painel as colunas de Obs.01 e Obs.02.

11) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

12) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado rotina de informar desconto na baixa seletiva, semelhante a baixa normal.

13) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar/Bxa Seletiva: Alteradas as mensagens de retorno desta rotina, afim de torná-la mais transparente para o usuário.

Formas de Pagamento

14) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento -> Incluir/Alterar: Adicionado opção de não gerar contas a receber na forma de pagamento a prazo.

Contas a Pagar

15) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de gerar baixa parcial ao informar um valor menor que o a pagar ou considera desconto.

16) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

17) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

Clientes

18) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir: Correção na rotina de inclusão de cliente ao utilizar a opção exigir CPF/CNPJ no cadastrar.

19) Cadastros -> C - Clientes -> incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Fornecedores

20) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Menu Principal

21) Adicionado no menu principal um painel com informações importantes do sistema.

NFC-e

22) Vendas -> A - Venda Comércio -> Consumidor/Alt+M: Ao informar esses dados, será impresso no cupom eletrônico.

Tabela de ICMS

23) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS: Correção na inclusão de tabela de ICMS.

Tabela de CFOP

24) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP: Adicionado o campo Código GIA, onde ao ser informado, o sistema dará preferência pelo mesmo na emissão de NF-e ao invés de utilizar o campo Código GIA do cadastro do produto.

Ajuste de Saldo

25) Processamento -> K - Ajustes Saldos dos Produtos: Foi reformulado o design de interação da tela, melhorias nas validações e correção na rotina.

Fiscal

26) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar -> Fiscal: Alterado o local das configurações referente ao enquadramento da empresa. Antes o sistema buscava essas informações da Configuração Geral, agora o sistema irá considerar estas informações da aba Fiscal do cadastro de empresas, ou seja, cada empresa terá sua própria configuração.

Múltiplas Empresas

27) Correção na rotina de cancelamento de documentos eletrônicos, em relação a movimentação de saldo dos produtos, quando o sistema estiver configurado para múltiplas empresas.

28) Melhorias gerais na rotina de Múltiplas Empresas.

Logs do Sistema

29) Adicionado rotina de gravar no log do sistema, referente a alteração da tabela de ICMS e IPI/PIS/COFINS do cadastro de produtos.

Usuários

30) Cadastros -> E - Usuários -> Duplicar: Correção na rotina de duplicação de usuário, não ocorrendo mais o erro na hora da venda.

Pré-Venda

01) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir os produtos SEM preço: Correção ao marcar essa opção, não imprimindo nenhum valor.

02) Vendas -> D - Pré-Venda -> Nota Fiscal: Correção ao transformar em nota considerando o lançar no caixa do cadastro série de venda.

Contas a Pagar

03) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 04 - Abertas: Adicionado o filtro TI - Título na Origem Documento.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP: Correção ao deixar marcado o filtro Código Fornec e for pesquisar por Nome Fornec, não ocorrendo mais erro.

Romaneio Bobina

05) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Adicionado o Frete, Outras Despesas, Desconto e Acréscimo no romaneio bobina.

Fornecedor

06) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil do Usuário -> 01 - Geral -> 07 - Cadastros de Fornecedores: Permitir Cancelar Inclusão: Adicionado essa configuração para poder cancelar inclusão de fornecedores.

Tabela de ICMS

07) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela de IMCS -> Excluir: Correção na exclusão de tabela de ICMS, não permitindo quando houver venda para o mesmo.

Processamento

08) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 05 - Trocar Código dos Produtos -> Produto: Correção na usabilidade dessa rotina.

09) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Informar Senha (13579) -> Atacado - Rotina simples: Adicionado os filtros de Área, Departamento, Seção e Categoria.

10) Processamento -> B - Contas a Pagar -> Confirmar: Ajustes na rotina de processamento de contas a pagar.

Partilha ICMS

11) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> H - Partilha ICMS: Correção na alteração e inclusão de partilha ICMS.

Relatórios

12) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento de Caixa (Multiplas Formas): Adicionado para aparecer as formas de pagamento de entrada com o fator negativo no cadastro do CFOP.

13) Relatórios: Adicionado em todas as telas de filtro de relatórios o caminho para chegar até a mesma.

14) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 09 - Resumo de Produtos por Clientes: Criado esse novo relatório que exibe a quantidade vendida de produtos por cliente.

15) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 20 - Rel Vendas Cidades / UF: Ajuste para considerar o código IBGE em vez do CEP na visualização.

16) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 16 - Fiscais -> 02 - Resumo Venda por CFOP: Relatório foi reestruturado.

17) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 01 - Relatório Pré-Venda: Adicionado o campo de filtro por Cidade.

18) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 01 - Venda Diária: Correção na visualização.

Cadastros

19) Cadastros -> E - Usuários -> Selecionar Usuário -> Alterar -> 13 - Configurar Menu -> Configurar Menu -> Resumo de Vendas - Gráficos: Colocado esse menu na rotina de bloqueio igual os demais.

20) Cadastros -> F - Configuração -> 03 - Vendas -> 23 - Bloquear venda, orçamento e pré-venda para clientes inativos: Criado essa nova configuração de validação.

21) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> B - Configurar Nível de Acesso do Sistema -> Pré Venda: Criado a configuração de nível de bloqueio de exclusão dos itens da pré-venda.

22) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> C - Tabela IPI/PIS/COFINS: Melhoria na usabilidade e visual.

Contas a Receber

23) Cadastros -> F - Configuração -> 06 - C. Receber -> 09 - Bloquear usuários de dar desconto no recebimento: Adicionado essa opção que bloqueia o usuário de dar desconto, mas gerando a parcial.

24) Cadastros -> F - Configuração -> 06 - C. Receber -> 10 - Bloquear usuários de cancelar o lançamento do saldo da baixa parcial: Adicionado essa opção que bloqueia o usuário de cancelar a criação da baixa parcial.

25) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR: Correção ao deixar marcado o filtro Código Cliente e for pesquisar por Nome do Cliente, não ocorrendo mais erro.

Romaneio

26) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 04 - Impressao da Venda -> 24 - Imprimir Marca no lugar da Referência: Adicionado essa opção para imprimir no romaneio A4 a Marca do produto no lugar da Referência. É preciso marcar a opção 05.

Clientes

27) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar -> Busca CNPJ Sefaz: Adicionado rotina de buscar informações cadastrais da Sefaz através do CNPJ.

Fornecedores

28) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Busca CNPJ Sefaz: Adicionado rotina de buscar informações cadastrais da Sefaz através do CNPJ.

Compras

29) Compras -> B - Consultar Compras -> Excluir: Adicionado exclusão dos títulos do contas a pagar ao excluir a nota de compra.

Plano de Contas

30) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> J - Plano de Contas: Alterado o layout da tela, podendo visualizar o CFOP e Formas de Pagamento atrelados a conta.

Produtos

31) Cadastros -> A - Produtos -> Excluir: Correção na exclusão de produto, não permitindo quando houver compras com o mesmo.

32) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar/Incluir/Visualizar: Foi reestruturado o layout do cadastro de produto.

33) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar/Incluir -> A - Cadastro Básico -> Calcular Prazo: Foi adicionado esse botão para calcular o preço a prazo. É preciso usar a rotina de dois preços.

Consultar Compras

34) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções: Foi reestruturado o layout e botões.

Orçamento de Venda

35) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Correção na visualização.

Ticket de Troca

36) Cadastros -> F - Configuração -> 18 - Rotina de Trocas -> 07 - Imprimir Ticket Troca A4: Adicionado essa configuração onde imprime o ticket de troca em folha A4.

Desconto Extra

37) Cadastros -> Clientes -> Alterar -> B - Cadastro Complementar -> Desconto Estra (%): Correção do desconto extra validando na pré-venda e orçamento de venda.

Boleto

38) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 12 - Cobrança Bancária -> 02 - Modalidade de Cobrança: Correção na nova modalidade de cobrança de boleto da Caixa Econômica Federal.