Vendas
01) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado validação fiscal na tela de venda para quando as séries de venda forem 55 e 65. Por padrão o sistema validará, mas poderá marcar uma configuração para não validar. O Sistema validará o cadastro do cliente e produto.
02) Vendas -> A - Venda Comércio: Adicionado nova opção perguntado que quer informar CPF/CNPJ na nota.
03) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Adicionado um filtro para impressão de Romaneio Bobina com o Endereço/Localização do produto. Esta opção pode ser fixa.
04) Vendas -> A - Venda Comércio: Ao utilizar a opção de informar CPF/CNPJ, o sistema busca o cliente se o número informado estiver no cadastro dos mesmos.
Cotação de Compra
05) Correção na impressão da melhor cotação exibindo somente produto com valores maiores que zero.
Relatórios
06) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 02 - Resumo Diário: Adicionado o filtro de Filtrar Relatório SPED.
07) Cadastros -> C - Clientes -> Relatório: Adicionado o filtro por UF (Estado).
08) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 11 - Resumo por Cliente: Adicionado o filtro por Cidade (Código IBGE).
09) Relatórios -> C - Gráficos de Vendas: Adicionado em todos os relatórios (01 ao 05) para não considerar documentos fiscais cancelados.
10) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento do Caixa: Correção na exibição do relatório n0o campo Recebimentos do Dia, não saindo mais cortado.
Compras
11) Compras -> B - Consultar Compras: Os filtros Emissão e Data Digitação só servem para ordenar o grid em ordem decrescente, ao tentar digitar aparecerá uma mensagem.
Produtos
12) Cadastros -> A - Produtos: Correção no botão Alterar Dados ST, onde ao confirmar o campo de pesquisa não limpa, mantendo o que foi digitado.
13) Cadastros -> A - Produtos: Adicionado filtro para mostrar somente produtos com saldo positivo no grid. Essa configuração pode ser fixa ou marcar quando desejar.
14) Cadastros -> A - Produtos: Correção no atualizar o preço a prazo do produto, quando importado o XML ou lançamento manual da compra.
Contas a Receber
15) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR: Correção na mensagem de quando for dar baixa em uma duplicata vencida.
16) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR: Adicionado botão "Recibo Avulso A4", para imprimir o comprovante de pagamento em folha A4.
Contas a Pagar
17) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP: Correção na baixa de duplicata, buscando a Sub-Conta configurado no DRE da compra lançada.
Clientes
18) Cadastros -> Clientes -> Incluir: Adicionado uma nova configuração onde permite se o usuário pode alterar o código (Próximo Código) ou não.
Pré-Venda
19) Vendas -> D - Pré-Venda: Adicionado novo filtro no cadastro do usuário (mesmo utilizado na venda) para limitar a visualização no grid.
Cobrança
20) Finanças -> F - Cobrança -> Manutenção Boletos: Adicionado um novo botão "Trocar situação da data de vencimento", permitindo alterar a data de vencimento do boleto.
Orçamento
21) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado rotina para informar dados do cliente quando não possuir cadastro. O mesmo sairá impresso conforme preenchido.
22) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Adicionado uma configuração para não permitir alterar o preço de venda e considerar as margens de desconto liberadas para cada vendedor/usuário.