Versões

Processamento

01) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 02 - Acertar Cadastros -> 04 - Acertar Cadastros com Filtros diversos: Adicionado novo filtro para a alteração, sendo ela limpar código GIA.

Clientes

02) Cadastros -> C - Clientes -> Relatório: Adicionado filtro pelo tipo Físico e Jurídico.

Relatórios

03) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 11 - Resumo por Cliente: Adicionado o filtro de Sub-Grupo.

04) Retirado validação nos campos Sub-Grupo.

05) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 21 - Relatório de Único Produto: Criado novo relatório de único produto listando a quantidade vendida por cliente.

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda: Adicionado A visualização da quantidade de duplicatas em atraso do cliente e o total digitado da pré-venda sem precisar abrir a mesma.

07) Vendas -> D - Pré-Venda -> Nota_Fiscal: Ajuste no cálculo do ICMS e CFOP para venda destinada a consumidor final fora do RS.

Vendas

08) Vendas -> A - Venda Comércio: Ajuste no cálculo do ICMS e CFOP para venda destinada a consumidor final fora do RS.

09) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio: Correção na impressão do romaneio com venda acima de 6 parcelas.

Clientes

10) Cadastros -> C - Clientes -> Alterar -> E - Observações: Criado novo campo para Observação Interna, onde não aparecerá em relatórios.

Fornecedores

01) Cadastros -> B -> Fornecedores -> Visualizar Compras -> Imprimir Produtos da Compra: Correção no evento do clicar no botão.

Relatórios

02) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 08 - Resumo por Produtos: Correção na impressão da coluna Referência, imprimindo acima de 10 caracteres.

03) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10.1 - Rel. Produtos Estoque Minimo/Máximo NOVO: O relatório 10 foi migrado para o 10.1 corrigindo os problemas que possuía ao salvar em PDF.

Cobrança

04) Finanças -> F - Cobrança -> Retorno: Ao dar baixa em um boleto pago, abrirá a tela de lançar no Movimento de Caixa igual ao do Contas a Receber.

Pré-Venda

05) Vendas -> D - Pré-Venda: O campo Valor Unitáro do produto agora tem um limite de 99999999. Caso o usuário digite um número maior, o sistema automaticamente irá colocar esse valor.

Contas a Receber

06) Finanças -> A - Contas a Receber -> A - Manutenção CR -> Ordem de Consulta e Pesquisa: Ao utilizar o tipo Emissão/Vencimento, o sistema exibirá na ordem crescente ou decrescente, porém a numeração da duplicata ficará em ordem Crescente.

07) Finanças -> A - Contas a Receber -> A - Manutenção CR -> Incluir: Ao incluir e utilizar o Gerar Multiplas Parcelas a Data Fluxo Caixa pega a mesa Data Vencimento de acordo com cada duplicata gerada.

Processamento

08) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 02 - Acertar Cadastros -> 04 - Acertar Cadastros com Filtros diversos: Adicionado dois novos filtros para a alteração, sendo elas limpar Campo NCM e Limpar Campo CEST.

09) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 02 - Acertar Cadastros -> 05 - Acertar GIA: Adicionado rotina de trocar ou apagar o código GIA.

10) Processamento -> C - Exportar Dados -> 02 - Exportar Dados para Filial -> Exportar Produtos: Adicionado filtro para exportar junto com os produtos as tabelas de index de produtos, CFOP e CST do Ler XML.

11) Processamento -> C - Exportar Dados -> 02 - Exportar Dados para Filial -> Tabelas de Index Ler XML: Adicionado 3 botões para exportar o index de produtos, CFOP e CST presentes no Ler XML.

12) Processamento -> D - Importar Dados -> 01 - Ler arquivos Recebidos -> Importar Produtos: Adicionado filtro para importar junto com os produtos as tabelas de index de produtos, CFOP e CST do Ler XML.

13) Processamento -> D - Importar Dados -> 01 - Ler arquivos Recebidos -> Importar Index Ler XML: Adicionado 3 botões para importar o index de produtos, CFOP e CST presentes no Ler XML.

Produtos

14) Cadastros -> A - Produtos -> CST x Código GIA (Benefício Fiscal): Adicionado um anova coluna para lista os produtos com inconsistência entre a CST e o código GIA (Benefício Fiscal).

Compras

01) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Adicionado 3 novos campos: Base ICMS ST Retido, Aliquota % ST Retido e Valor ICMS Retido.

02) Compras -> B - Consultar Compras: Correção na coluna Qtde Vcto, exibindo a quantidade correta de parcelas da compra.

Contas a Pagar

03) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Incluir: Correção ao incluir uma duplicata e não pressionar Enter.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP: Correção na data de emissão das duplicatas, puxando conforme a emissão da nota de compra.

Relatórios

05) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 19 - Rel Vendas Cidades / UF: Correção no filtro do "único CFOP".

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda: Quando o sistema estiver em modo de inclusão e alteração de pré-venda, os seguintes botões ficarão desabilitados: Incluir, alterar, excluir, visualizar, pesquisar, atualizar e imprimir.

07) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção na transformação de pré-venda em nota fiscal e pegar os CFOPs corretos de acordo com o tipo do cliente, sendo consumidor final sim ou não.

Vendas

08) Vendas -> C - Consultar Vendas: Adicionado uma configuração que bloqueia a aba "Outras Opções". Mas só funciona se o usuário for do tipo Balcão.

Condição de Pagamento

09) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 05 - Condições de Pagamento: Correção na utilização do "Código Condição especial" para utilizar para um determinado cliente (B - Complementar -> Ordem Visita).

Produtos

10) Cadastros -> A - Produtos -> Gerar Tabela de Preços por Quantidade: Adicionado a opção de vender produtos com preços variados por quantidade vendida, conforme cadastrado nessa tabela.

Compras

01) Compras -> A - Compras: Correção nas parcelas, pegando do Valor Total da Nota.

Pré-Venda

02) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção no transformar pré-venda em nota e calcular a ST quando o cliente não é consumidor final.

Boletos

01) Correção na impressão de boletos da Caixa Econômica Federal CNAB 240.

Vendas

02) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 11 - Permitir Troca Serie na Venda: Ao marcar NÃO nessa opção, bloqueia a alteração de série na venda e na rotina de troca série.

03) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração do Usuário -> 04 - Impressao da Venda-> 23 - Rotina de Impressão Romaneio bobina direta: Ao marcar essa opção, o Imprimir direto no final da venda, irá ser bobina e não A4. A opção 01 deve estar marcada.

04) Cadastros -> F - Configuração -> 03 - Vendas -> 18 - Considerar produtos da transferência pelo custo: Ao marcar essa configuração, a nota de transferência pega o valor do custo reposição do produto e não do médio.

Produtos

05) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> 02 - Parâmetros -> 16 - Bloquear visualização Prod. não Liberados?: Ao marcar SIM nessa opção, o usuário não consegue visualizar os produtos não liberados para venda.

06) Cadastros -> A - Produtos -> Filtrar na consulta: Correção no Filtrar por NCM, ao digitar apena o começo, o sistema já localiza os produtos com o mesmo que foi digitado.

Movimento de Caixa

07) Correção no dar baixa em uma duplicata no contas a receber, e se a conta for saída, vai cair no movimento de caixa como saída e não mais como entrada.

Romaneio

08) Correção na impressão de romaneio de 2 vias com localização do produto, quando for 6 itens ou mais, sairá em mais de uma folha.

09) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração do Usuário -> 04 - Impressao da Venda-> 14 - Observação Completa no Romaneio: Correção na impressão do romaneio.

10) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração do Usuário -> 04 - Impressao da Venda-> 16 - Observação do Cadastro do Cliente Romaneio: Correção na impressão do romaneio.

Contas a Receber

11) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR: Correção na numeração ao gerar baixa parcial.

Relatórios

12) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 03 - Relatório de pré venda detalhada por cliente: Criado novo relatório detalhando produtos das pré-vendas.

13) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 10 - Relatorio Compra De Produtos em Estoque: Criado novo relatório detalhando os impostos.

14) Relatórios -> N - Relatório de Sangria/Suprimento: Criado novo relatório de Sangria e Suprimento.

Movimento de Caixa

15) Correção no lançamento de caixa ao fazer uma venda com CFOP de entrada e forma de pagamento de compra, sendo configurado para lançar no caixa.

Clientes

16) Cadastros -> F - Configuração -> 17 - Cliente -> 01 - Utilizar nome completo do cliente (60 caracteres - Padrão NF-e): Ao marcar essa opção, é permitido colocar mais caracteres no nome do cliente na aba B - Cadastro Complementar. Mas sairá somente na NF-e o nome completo.

Compras

17) Compras -> A - Compras: Ao informar o item, fica fixo as informações que ela preenche nos campos "Aliq ICMS %" e o "Diferença em % do ICMS - RS". Rotina funciona somente no tipo Vestuários.

18) Compras -> A - Compras: Implementada nova rotina de parcelas de compras a prazo e adicionada possibilidade de incluir parcelas com múltiplas formas de pagamento. O usuário irá informar normalmente a forma de pagamento no campo Forma de Pagamento, porém, quando for uma compra a prazo, o sistema só exibirá a tela de parcelas ao clicar em Confirmar (botão que salva a nota). A tela de parcelas agora, tem a vantagem de poder inserir mais do que 10 parcelas, e permite digitação direto na grade de parcelas. Na tela de parcelas o usuário poderá modificar o valor, dias vencimento, data vencimento, número do título caso seja necessário e a forma de pagamento. Caso o usuário informe mais de um tipo de forma de pagamento nas parcelas, o sistema irá gravar na nota a forma de pagamento MULTIPLAS FORMAS COMPRA.

Balanço Parcial

19) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 04 -> Balanço Parcial -> E - Recalcular Saldo Balanço: Correção na rotina de recalcular saldo balanço.

Pré-Venda

20) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção na impressão de pré-venda, quando utiliza localização dos produtos na impressão a linha que separa está sendo impressa conforme a visualização.