Configuração
01) Configuração Geral -> Produtos -> 06 - Adicionar Diferença de ICMS do simples nacional no custo: Adicionado essa opção para somar a diferença do ICMS quando houver crédito de ICMS no produto do XML.
02) Configuração Geral -> Produtos -> 07 - Incluir diferimento na diferença de ICMS: Adicionado essa opção para somar a diferença do ICMS quando houver diferimento no produto do XML.
03) Configuração Geral -> Salvar: Ao clicar em salvar o sistema irá pedir para logar novamente para carregar as informações que foram marcadas ou informadas.
Importar XML
04) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi alterado a ordem dos campos para melhor conferência.
05) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi alterado para abrir maximizado.
06) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi alterado o nome de algumas colunas para melhor identificação.
07) Na tela de Atualização de NCM/CEST foi adicionado o campo GIA atual e da nota, porém não será alterado, somente para visualização.
08) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi adicionado validação na coluna CST conforme o CFOP do produto.
Cadastrar Produto
09) Correção ao cadastrar o produto, não permitindo o cadastro quando o código de barras do produto já existir no sistema.
Menu Principal
10) Adicionado no menu principal o menu do Windows (minimizar, maximizar e sair).
Buscar Arquivos na SEFAZ
11) Gerenciamento de Arquivos XML -> Buscar Arquivos na SEFAZ: Adicionado validação que não permite clicar nesse botão várias vezes em um determinado tempo por questão de segurança.
Devolução
12) Gerenciamento de Arquivos XML -> Gerar Devolução: Ajustes na rotina de devolução de compra, podendo não devolver o valor do outras despesas, alterar a CST e quantidade devolvida.
Cadastro de Fornecedor
13) Ao importar uma nota e cadastrar o fornecedor, o sistema validará os campos muitos extensos do cadastro do fornecedor para não ocorrer erro.