Versões

Validações

01) Correção na validação das CST e CFOP.

Configuração

01) Configuração Geral -> Produtos -> 06 - Adicionar Diferença de ICMS do simples nacional no custo: Adicionado essa opção para somar a diferença do ICMS quando houver crédito de ICMS no produto do XML.

02) Configuração Geral -> Produtos -> 07 - Incluir diferimento na diferença de ICMS: Adicionado essa opção para somar a diferença do ICMS quando houver diferimento no produto do XML.

03) Configuração Geral -> Salvar: Ao clicar em salvar o sistema irá pedir para logar novamente para carregar as informações que foram marcadas ou informadas.

Importar XML

04) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi alterado a ordem dos campos para melhor conferência.

05) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi alterado para abrir maximizado.

06) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi alterado o nome de algumas colunas para melhor identificação.

07) Na tela de Atualização de NCM/CEST foi adicionado o campo GIA atual e da nota, porém não será alterado, somente para visualização.

08) Na tela de Rotina Importação de Notas de Terceiros foi adicionado validação na coluna CST conforme o CFOP do produto.

Cadastrar Produto

09) Correção ao cadastrar o produto, não permitindo o cadastro quando o código de barras do produto já existir no sistema.

Menu Principal

10) Adicionado no menu principal o menu do Windows (minimizar, maximizar e sair).

Buscar Arquivos na SEFAZ

11) Gerenciamento de Arquivos XML -> Buscar Arquivos na SEFAZ: Adicionado validação que não permite clicar nesse botão várias vezes em um determinado tempo por questão de segurança.

Devolução

12) Gerenciamento de Arquivos XML -> Gerar Devolução: Ajustes na rotina de devolução de compra, podendo não devolver o valor do outras despesas, alterar a CST e quantidade devolvida.

Cadastro de Fornecedor

13) Ao importar uma nota e cadastrar o fornecedor, o sistema validará os campos muitos extensos do cadastro do fornecedor para não ocorrer erro.

Ler XML

01) Correção na rotina de importação referente as notas de bonificação.

Devolução Automática

01) Adicionado na rotina de devolução automática o campo de ST FCP Retido.

Devolução Automática

01) Gerenciamento de Arquivos XML -> Gerar Devolução: Adicionado rotina de gerar nota de devolução automático. Para o funcionamento dessa rotina é preciso configurar em Cadastros -> F - Configuração -> 20 - Devolução e no Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas, no MC_Sistemas.

Importar Notas

02) Adicionado validação que não permite colocar data da chegada dos produtos menor que a data de emissão da nota.

03) Ao importar a nota de compra, o sistema irá colocar o CRT na nota depois de importada.

04) Ao importar a nota de compra, o sistema irá colocar o CRT e Regime Tributário no cadastro do fornecedor.

Gerenciamento de Arquivos XML

05) Melhoria para puxar a observação da nota de compra que está sendo importada.

06) Adicionado na grade de consulta para visualização da observação das notas de compra.

07) Adicionado legenda para diferenciar notas de fornecedores do Simples Nacional.

Empresa

08) Cadastros de Empresa -> Incluir/Alterar: Adicionado o tipo Física, para poder cadastrar com CPF quando for Produtor Rural.

09) Cadastros de Empresa -> Incluir/Alterar/Excluir: Ao realizar manutenção, inclusão ou exclusão, o sistema irá pedir para logar novamente para carregar as alterações.

Conversão CST/CSOSN

10) Conversão CST/CSOSN -> Incluir/Alterar: Adicionado validação nos campos de conversão de CST/CSOSN.