Versões

Relatórios

01) Relatórios -> F - Relatórios de Compras -> 04 - Resumo Fornecedores -> Visualizar: Correção ao visualizar o relatório.

02) Relatórios -> H - Ranking - Curva ABC -> 01 - Clientes - Duplicatas Emitidas: Correção no salvar o relatório e mostrar todas as informações.

Produtos

03) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> B - Cad. Complementar: Correção no alinhamento dos campos Cor e Tamanho (Para cliente Vestuário).

04) Cadastros -> A - Produtos: Atualização da tabela do Código GIA.

05) Cadastros -> A - Produtos -> Incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Código GIA: Alterado o tamanho da descrição e caso tenha código preenchido, fica visível o mesmo.

Pré-Venda

06) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar: Correção ao fazer uma pré-venda com cliente somente a vista e o usuário tipo balcão.

Combo

07) Vendas -> A - Venda Comércio -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

08) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Produtos -> Ctrl+F12: Adicionado rotina de multiplicar a quantidade do combo.

Contas a Receber

09) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

10) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado no painel as colunas de Obs.01 e Obs.02.

11) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

12) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Bxa Seletiva: Adicionado rotina de informar desconto na baixa seletiva, semelhante a baixa normal.

13) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR -> Baixar/Bxa Seletiva: Alteradas as mensagens de retorno desta rotina, afim de torná-la mais transparente para o usuário.

Formas de Pagamento

14) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 03 - Tabela Forma de Pagamento -> Incluir/Alterar: Adicionado opção de não gerar contas a receber na forma de pagamento a prazo.

Contas a Pagar

15) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de gerar baixa parcial ao informar um valor menor que o a pagar ou considera desconto.

16) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Ao aparecer a mensagem de lançar no caixa, agora é permitido cancelar, ao mesmo tempo cancelando a baixa da duplicata.

17) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP -> Baixar: Adicionado rotina de validação na data de pagamento, não permitindo informar de acordo com as datas de manutenção da configuração do sistema.

Clientes

18) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir: Correção na rotina de inclusão de cliente ao utilizar a opção exigir CPF/CNPJ no cadastrar.

19) Cadastros -> C - Clientes -> incluir/Alterar -> A - Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Fornecedores

20) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Cadastro Básico -> Busca CNPJ Sefaz: Realizado melhorias nessa rotina.

Menu Principal

21) Adicionado no menu principal um painel com informações importantes do sistema.

NFC-e

22) Vendas -> A - Venda Comércio -> Consumidor/Alt+M: Ao informar esses dados, será impresso no cupom eletrônico.

Tabela de ICMS

23) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela ICMS: Correção na inclusão de tabela de ICMS.

Tabela de CFOP

24) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> B - Tabela CFOP: Adicionado o campo Código GIA, onde ao ser informado, o sistema dará preferência pelo mesmo na emissão de NF-e ao invés de utilizar o campo Código GIA do cadastro do produto.

Ajuste de Saldo

25) Processamento -> K - Ajustes Saldos dos Produtos: Foi reformulado o design de interação da tela, melhorias nas validações e correção na rotina.

Fiscal

26) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 18 - Empresas -> Incluir/Alterar -> Fiscal: Alterado o local das configurações referente ao enquadramento da empresa. Antes o sistema buscava essas informações da Configuração Geral, agora o sistema irá considerar estas informações da aba Fiscal do cadastro de empresas, ou seja, cada empresa terá sua própria configuração.

Múltiplas Empresas

27) Correção na rotina de cancelamento de documentos eletrônicos, em relação a movimentação de saldo dos produtos, quando o sistema estiver configurado para múltiplas empresas.

28) Melhorias gerais na rotina de Múltiplas Empresas.

Logs do Sistema

29) Adicionado rotina de gravar no log do sistema, referente a alteração da tabela de ICMS e IPI/PIS/COFINS do cadastro de produtos.

Usuários

30) Cadastros -> E - Usuários -> Duplicar: Correção na rotina de duplicação de usuário, não ocorrendo mais o erro na hora da venda.

Pré-Venda

01) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir os produtos SEM preço: Correção ao marcar essa opção, não imprimindo nenhum valor.

02) Vendas -> D - Pré-Venda -> Nota Fiscal: Correção ao transformar em nota considerando o lançar no caixa do cadastro série de venda.

Contas a Pagar

03) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 04 - Abertas: Adicionado o filtro TI - Título na Origem Documento.

04) Finanças -> B - Contas a Pagar -> 01 - Manutenção CP: Correção ao deixar marcado o filtro Código Fornec e for pesquisar por Nome Fornec, não ocorrendo mais erro.

Romaneio Bobina

05) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Adicionado o Frete, Outras Despesas, Desconto e Acréscimo no romaneio bobina.

Fornecedor

06) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil do Usuário -> 01 - Geral -> 07 - Cadastros de Fornecedores: Permitir Cancelar Inclusão: Adicionado essa configuração para poder cancelar inclusão de fornecedores.

Tabela de ICMS

07) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> A - Tabela de IMCS -> Excluir: Correção na exclusão de tabela de ICMS, não permitindo quando houver venda para o mesmo.

Processamento

08) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 05 - Trocar Código dos Produtos -> Produto: Correção na usabilidade dessa rotina.

09) Processamento -> I - Processamentos no Arquivo de Produtos -> 01 - Atualizar Preços Produtos -> Informar Senha (13579) -> Atacado - Rotina simples: Adicionado os filtros de Área, Departamento, Seção e Categoria.

10) Processamento -> B - Contas a Pagar -> Confirmar: Ajustes na rotina de processamento de contas a pagar.

Partilha ICMS

11) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> H - Partilha ICMS: Correção na alteração e inclusão de partilha ICMS.

Relatórios

12) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 03 - Fechamento de Caixa (Multiplas Formas): Adicionado para aparecer as formas de pagamento de entrada com o fator negativo no cadastro do CFOP.

13) Relatórios: Adicionado em todas as telas de filtro de relatórios o caminho para chegar até a mesma.

14) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 09 - Resumo de Produtos por Clientes: Criado esse novo relatório que exibe a quantidade vendida de produtos por cliente.

15) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 20 - Rel Vendas Cidades / UF: Ajuste para considerar o código IBGE em vez do CEP na visualização.

16) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 16 - Fiscais -> 02 - Resumo Venda por CFOP: Relatório foi reestruturado.

17) Relatórios -> D - Pré-Venda -> 01 - Relatório Pré-Venda: Adicionado o campo de filtro por Cidade.

18) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 01 - Venda Diária: Correção na visualização.

Cadastros

19) Cadastros -> E - Usuários -> Selecionar Usuário -> Alterar -> 13 - Configurar Menu -> Configurar Menu -> Resumo de Vendas - Gráficos: Colocado esse menu na rotina de bloqueio igual os demais.

20) Cadastros -> F - Configuração -> 03 - Vendas -> 23 - Bloquear venda, orçamento e pré-venda para clientes inativos: Criado essa nova configuração de validação.

21) Cadastros -> F - Configuração -> 01 - Geral -> B - Configurar Nível de Acesso do Sistema -> Pré Venda: Criado a configuração de nível de bloqueio de exclusão dos itens da pré-venda.

22) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> C - Tabela IPI/PIS/COFINS: Melhoria na usabilidade e visual.

Contas a Receber

23) Cadastros -> F - Configuração -> 06 - C. Receber -> 09 - Bloquear usuários de dar desconto no recebimento: Adicionado essa opção que bloqueia o usuário de dar desconto, mas gerando a parcial.

24) Cadastros -> F - Configuração -> 06 - C. Receber -> 10 - Bloquear usuários de cancelar o lançamento do saldo da baixa parcial: Adicionado essa opção que bloqueia o usuário de cancelar a criação da baixa parcial.

25) Finanças -> A - Contas a Receber -> 01 - Manutenção CR: Correção ao deixar marcado o filtro Código Cliente e for pesquisar por Nome do Cliente, não ocorrendo mais erro.

Romaneio

26) Cadastros -> E - Usuários -> Alterar -> Alterar Configuração de Perfil de Usuário -> 04 - Impressao da Venda -> 24 - Imprimir Marca no lugar da Referência: Adicionado essa opção para imprimir no romaneio A4 a Marca do produto no lugar da Referência. É preciso marcar a opção 05.

Clientes

27) Cadastros -> C - Clientes -> Incluir/Alterar -> Busca CNPJ Sefaz: Adicionado rotina de buscar informações cadastrais da Sefaz através do CNPJ.

Fornecedores

28) Cadastros -> B - Fornecedores -> Incluir/Alterar -> Busca CNPJ Sefaz: Adicionado rotina de buscar informações cadastrais da Sefaz através do CNPJ.

Compras

29) Compras -> B - Consultar Compras -> Excluir: Adicionado exclusão dos títulos do contas a pagar ao excluir a nota de compra.

Plano de Contas

30) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 01 - Tabelas Fiscais -> J - Plano de Contas: Alterado o layout da tela, podendo visualizar o CFOP e Formas de Pagamento atrelados a conta.

Produtos

31) Cadastros -> A - Produtos -> Excluir: Correção na exclusão de produto, não permitindo quando houver compras com o mesmo.

32) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar/Incluir/Visualizar: Foi reestruturado o layout do cadastro de produto.

33) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar/Incluir -> A - Cadastro Básico -> Calcular Prazo: Foi adicionado esse botão para calcular o preço a prazo. É preciso usar a rotina de dois preços.

Consultar Compras

34) Compras -> B - Consultar Compras -> Outras Opções: Foi reestruturado o layout e botões.

Orçamento de Venda

35) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Imprimir: Correção na visualização.

Ticket de Troca

36) Cadastros -> F - Configuração -> 18 - Rotina de Trocas -> 07 - Imprimir Ticket Troca A4: Adicionado essa configuração onde imprime o ticket de troca em folha A4.

Desconto Extra

37) Cadastros -> Clientes -> Alterar -> B - Cadastro Complementar -> Desconto Estra (%): Correção do desconto extra validando na pré-venda e orçamento de venda.

Boleto

38) Cadastros -> D - Arquivos Básicos -> 12 - Cobrança Bancária -> 02 - Modalidade de Cobrança: Correção na nova modalidade de cobrança de boleto da Caixa Econômica Federal.

Relatórios

01) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 08 - Resumo por Produtos: Correção na impressão de toda a descrição dos produtos.

02) Relatórios -> C - Gráficos de Vendas -> 01 - Resumo Forma Pagamento: Adicionado o filtro de vendedor para a visualização.

03) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 03 - Rel. Custos e Margens: Esse relatório foi migrado.

04) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 12 - Rel. Histórico Único Produto: Correção na exportação para Excel.

05) Relatórios -> B - Relatórios de Vendas -> 05 - Resumo Forma Pagamento: Adicionado filtros de Carga/Rota (Cliente) e Carga/Placa (Venda).

06) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Adicionado o filtro de imprimir o Saldo Atual em KG dos produtos (É preciso utilizar a rotina de KG no item).

07) Relatórios -> L - Relatórios Gerenciais -> 03 - Resumo Venda IPI/PIS/COFINS: Foi adicionado o relatório de Resumo Venda IPI/PIS/COFINS.

08) Relatórios -> L - Relatórios Gerenciais -> 04 - Resumo Compra IPI/PIS/COFINS: Foi adicionado o relatório de Resumo Compra IPI/PIS/COFINS.

09) Relatórios -> L - Relatórios Gerenciais -> 05 - Rel. Entradas - CST e Natureza da Receita - PIS/COFINS: Foi adicionado o relatório de Entradas - CST e Natureza da Receita - PIS/COFINS.

10) Relatórios -> L - Relatórios Gerenciais -> 06 - Rel. Saídas - CST e Natureza da Receita - PIS/COFINS: Foi adicionado o relatório de Saídas - CST e Natureza da Receita - PIS/COFINS.

Pré-Venda

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar -> Aba Produtos: Correção ao informar o combo de produtos.

12) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imprimir: Adicionado na impressão os valores de Outras Despesas, Frete, Desconto e Acréscimo.

13) Vendas -> D - Pré-Venda -> Incluir/Alterar-> Aba Cadastros -> Ver Total: Correção ao ver o total da pré-venda adicionando os descontos, acréscimos, frete e outras despesas.

14) Vendas -> D - Pré-Venda: Correção ao transformar a pré-venda em nota, onde a forma de pagamento for a vista, somando o frete e outras despesas nas parcelas.

Fluxo de Caixa

15) Finanças -> E - Fluxo de Caixa -> Exportar: Correção na exportação para Excel.

Contas a Receber

16) Finanças -> A - Contas a Receber -> A - Manutenção CR -> Incluir: Correção ao incluir e utilizar o Gerar Múltiplas Parcelas, a Data Fluxo Caixa pega a mesma Data Vencimento de acordo com cada duplicata gerada.

Romaneio Bobina

17) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Romaneio Bobina: Correção no erro caso o módulo Contas a Receber não esteja liberado.

Vendas

18) Vendas -> A - Venda Comércio -> Shift+F4: Correção no utilizar o atalho para informar a observação na venda.

19) Cadastros -> F - Configurações -> 03 - Vendas -> 22 - Vendas -> Avisar se item existir na grade de venda: Criado essa configuração para somar a quantidade quando for inserido um produto que já esteja no grid da venda.

Processamento

20) Processamento -> F - Apagar Movimento de Venda: Correção no processo de apagar movimento de venda, apagando também a tabela de parcelas.

Clientes

21) Cadastros -> C - Clientes -> Relatório: Criado a opção de filtro de visualização de Consumidor Final.

Login do Sistema

22) Correção nos focos dos campos e nas mensagens de retornos em caso de login incorreto.

Boletos

23) Adicionada nova modalidade de cobrança bancária (Novos Layouts de Boletos).

Controle de Entrega

24) Vendas -> F - Controle de Entrega -> Relatório: Adicionado a opção de visualizar a cidade do cliente e a opção de não visualizar o total dos valores.

Tabela de ICMS

25) Realizado diversos ajustes na tabela de ICMS.

Tabela de IPI/PIS/COFINS

26) Realizado diversos ajustes na tabela de IPI/PIS/COFINS.

Resumo de Vendas - Gráficos

27) Criado novo relatório de gráficos de resumo de vendas pela classificação da venda do CFOP.

Produtos

28) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar -> H - Subst. Tributária: Foi adicionado o campo de Valor ICMS Substituto Unitário.

29) Cadastros -> A - Produtos -> Alterar Dados ST: Foi adicionado o campo de Valor ICMS Substituto Unitário.

Compras

30) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Foi adicionado o campo de Valor ICMS Substituto Unitário.

Pré-Compra

31) Compras -> C - Pre-Compra -> Imprimir: Correção na impressão quando a referência do produto for extensa.

Orçamento

01) Vendas -> E - Orçamento de Venda: Correção na alteração de orçamento de venda referente ao desconto e acréscimo.

Troca

01) Vendas -> A - Venda Comércio -> Rotina Troca: Criado rotina de troca de produtos.

02) Vendas -> C - Consultar Vendas -> Rotina Troca: Criado rotina de troca de produtos.

Compras

03) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Correção nos cálculos automáticos dos impostos.

04) Compras -> B - Consultar Compras -> Visualizar -> Alterar Impostos: Adicionado novos campos referentes ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Cobrança

05) Finanças -> F - Cobrança -> Retorno -> Baixa Automática: Adicionado configuração para não lançar no movimento de caixa.

Pedidos Falta

06) Cadastros -> A - Produtos -> Pedido_Faltas -> Imprimir -> Confirmar: Correção na impressão da referência do produto.

Vendas

07) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no cálculo do Frete.

08) Vendas -> A - Venda Comércio: Correção no arredondamento de valores.

Vencimento de Certificado Digital

09) Adicionada rotina de notificar o usuário no prazo de 30 dias antes do vencimento do certificado digital.

Pré-Venda

10) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imp. Produtos em Falta: Criado impressão que exibe a quantidade, saldo atual e saldo a ficar negativo de todos os produtos das pré-vendas selecionadas.

11) Vendas -> D - Pré-Venda -> Imp. Todos Produtos: Criado impressão que exibe a quantidade, saldo atual e saldo a ficar de todos os produtos das pré-vendas selecionadas.

12) Vendas -> D - Pré-Venda -> Unificar Pré-Venda: Correção na unificação de pré-vendas com desconto e acréscimo.

Orçamento

13) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Transformar em Pré-Venda: Criado a rotina de não ratear os valores de desconto e acréscimo nos itens.

14) Vendas -> E - Orçamento de Venda -> Transformar em Pré-Venda: Correção no arredondamento de valores.

Romaneio

15) Vendas -> C - Consultar -> Romaneio: Correção na impressão do total dos valores de IPI.

Relatórios

16) Relatórios -> A - Relatório dos Produtos -> 10 - Rel. Produtos Estoque Mínimo / Máximo: Correção na impressão da descrição dos produtos que estava saindo cortado.

Movimento de Caixa

17) Finanças -> D - Movimento de Caixa -> 01 - Movimento -> Relatório: Relatório migrado para um novo padrão.